米易县垭口镇人民政府关于2019年乡镇总预算与部门预算编制的说明

米易县垭口镇人民政府

2019年乡镇总预算与部门预算公开编制目录

 

序号	内容	备注
1	2019年预算编制说明
2	2019年部门预算公开表
3	2019年预算信息公开表
4	2019年政府采购预算情况表
5	2019年米易县部门预算批复表
6	米易县垭口镇人席团关于批复2019年镇政府财政预算的通知

米易县垭口镇人民政府

关于2019年乡镇总决算与部门预算编制的说明

 

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

垭口镇行政编制数24名，全额拨款事业编制24名，机关工勤编制3名，编制数共计51人。我单位年末实有人数49人， 行政人员27人（其中机关人员24人，工勤人员3人），事业人员22人。另退休人员共计8人，编外聘用人员1人；车辆编制5辆（行政编制2辆、下属事业单位3辆），年末实有车辆5辆（行政编制2辆、下属事业单位3辆）。

三、收支预算总体情况

2019年垭口镇人民政府收入预算总额为923.85万元，其中：工资福利支出733.21万元，日常公用支出173.64万元，对个人和家庭的补助支出7.21万元，设备购置支出9.8万元，较2018年预算增长15.13%，主要原因是新进事业编制人员2人、社会保障缴费和住房公积金缴费调整。

四、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他相关社会服务工作。

基本支出，是用于保障垭口镇党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出739.12万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、一般行政管理实务和事业运行。

（二）社会保障和就业支出71.16万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出42.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数39.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费38.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费38.1万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年根据米易县垭口镇人民政府安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1万元，较2018年预算下降70%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费38.1万元，其中：运行维护费38.1万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长48.29%，主要原因一是部分车辆较为老旧、维护成本提高，二是乡镇承担工作业务量增加，用车频率上升。

六、机关运行经费安排情况说明

2019年公用经费173.64万元，其中办公费15.45万元，印刷费9.45万元，咨询费4万元，手续费1.2万元，水费0.51万元，电费,2.21万元，邮电费2.83万元，物业管理费2.4万元，差旅费11.14万元，维修（护）费11.11万元，会议费7.88万元，培训费7.71万元，公务接待费1万元，专用材料费4.86万元，被装购置费3.03万元，专用燃料费0.5万元，劳务费5万元，委托业务费2万元，工会经费6.08万元，福利费5.79万元，公务用车运行维护费3.81万元，其他交通费用19.26万元，其他商品和服务费16.51万元。

• 政府采购安排情况说明

      计划采购货物9.8万元，因人员调整，根据工作需要需采购办公桌椅、电脑及打印机等办公设备。

七、对专业性较强的名词进行解释

1.社会保障和就业支出：指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出：指单位含下属部门用于在职人员医疗保障缴费支出。

3.住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8．公用经费：公用经费是行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况， 一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。

9.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出和对个人和家庭的补助。

10.日常公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

八、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年米易县垭口镇人民政府项目创建省生态园林城镇，完成农村危房改造30户，乡村振兴项目建设（含整理土地1500亩、沟渠整治、环境整治及设施建设、兴建提灌站），完成党建文华广场升级打造，硬化马坪村二、三、五组社道共计4.49公里，建立自由果树品牌，持续巩固农民增收基础。

九、国有资产占用情况说明

资产合计6252.81万元。其中：流动资产4171.27万元，固定资产857.72万元（其他固定资产857.72万元）

附件2：米易县垭口镇人民政府部门预算公开表.xls 附件3：米易县垭口镇镇人民政府预算信息公开表.xls 附件4：米易县垭口镇人民政府2019年政府采购预算情况表.xls 米易县垭口镇人大主席团关于批复2019年镇政府财政预算的通知（电子红头）.pdf 米易县垭口镇人民政府2019年部门预算批复表.xls 附件3：米易县垭口镇2019年转移支付安排情况说明.doc 附件4：米易县垭口镇2019年政府债务情况说明.doc 附件5：米易县垭口镇2019年扶贫资金安排情况 .doc 附件6：米易县垭口镇2019年政府预算公开报表.xls