米易县攀莲镇人民政府2019年预算编制目录

米易县攀莲镇人民政府2019年预算编制目录

附件1：攀莲镇政府 201 9 年部门预算编制的说明

附件2：攀莲镇政府201 9 年部门预算公开样表

附件3：攀莲镇政府 2019年 预算信息公开参考样表

附件4：201 9 年政府采购计划情况表

附件1：

                米易县攀莲镇人民政府

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

我镇按机构改革“三定方案”设置了五大办公室2个中心：即党政办，财政所、安监所、社会事务办，经济办。2个中心：农业综合服务中心，便民服务中心。

攀莲镇人民政府基本职能：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调各部门，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

二、基本情况

1.单位人员编制、实有人数情况：

我镇（镇）总编制82人。行政编制35人，在岗31人，行政工勤编制3人，在岗3人;事业编制44人，在岗38人。离退休人员36人，其中：行政离休0人，行政退休28人；事业离休0人，事业退休8人（其中2014年以前退休纳入机保的人员6人）。     

2．车辆编制及实有车辆，电话情况：

我镇（镇）实有汽车4辆，编办和财政（镇）核定的编制数为 5辆；单位固定电话 22部，移动电话6部，乡（镇）预算编制要求填列的固定电话2部。

三、2019年主要工作任务

2019年，为确保财政预算的实现，具体工作举措有：

1.主动适应发展新常态, 积极壮大财源基础。充分发挥中心镇地域优势，强化招商引资和项目建设，着力培植壮大财源，促进财政持续增收;全力以赴推进客运中心站、米易太阳湖、贤家站前广场、贤家片区安置房、柳溪河安置房、城南幼儿园、城南大道、城南新区PPP等项目征地拆迁工作，确保重点项目顺利推进。借鉴外地经验，探索更为有效的征地拆迁推进方式，组织精干力量，实行“菜单式”工作法，一个项目一套方案，统筹推进，形成合力，切实做到程序规范、依法征拆。确保2019年财政收入目标任务完成。继续搞好和上级各部门的对接沟通，做好政策争取、项目争取、资金争取。

2.扎实推进乡村振兴。依托本次农村集体产权股份制改革工作，进一步探索实行农村宅基地入股分红、农村集体经济股权改革、小片集中康养基地建设等，盘活集体和老百姓的闲置资源，壮大村集体经济。挖掘镇、村有利资源，科学制定乡村振兴规划，扎实推进乡村振兴工作。

3.促进工业提档升级。以花岗石产业提档升级为契机，改造提升传统产业，发展壮大支柱产业，培育扶持新型产业，加大高品质项目引进建设，加强园区管理，推进花岗石由粗放化生产到精细化生产转变，积极帮助服务企业升规。妥善化解农企矛盾纠纷，保障企业正常生产。

4.共同做好“三争”工作。积极对接县级相关部门，争取项目和资金。配合税务部门，抓好税收工作。以第四次全国经济普查为契机，摸清、摸准辖区经营单位和个体户情况，为全镇经济发展把好脉，竭诚做好经济发展服务工作。

5.控制“三公”经费等一般支出。深入贯彻《预算法》，不断完善乡镇财政管理体制，确保民生工程及重点项目建设努力完成2019年的各项财政目标任务，为“建设县域中心强镇、率先实现全面小康”做出新的更大的贡献。

收支预算总体情况 。2019年攀莲镇政府收入预算总额为1521.55万元，其中：工资福利支出1128.21万元，日常公用支出341.98万元，对个人和家庭的补助支出36.96万元，资本性支出(办公设备购置)14.4万元。项目支出0万元。与2018年攀莲镇政府收入预算总额为1481.32万元相比，2019年增加了40.23万元，增长率为2.7%，主要原因是2019年目标绩效考核奖较上年度增加。

支出预算安排情况。本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城市开发建设、社会民生保障、护林防火、综治维稳、征兵武装、计划生育、文化教育、卫生、体育、信访宣传等工作。基本支出1521.55万元，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业  发展目标，用于专项业务工作的经费支出。  按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出1209.70万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出132.56元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出65.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出109.37万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出4.27万元，用于所属事业单位人员的日常工资、日常运转支出。