米易县得石镇人民政府关于2019年部门预算及政府预算编制的说明

一、主要职责

（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）办理县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

我镇共有编制42名，其中行政编制19名，下属事业单位3个（得石镇农业综合服务中心、得石镇便民惠民服务中心、得石镇畜牧兽医站），全额拨款事业编制20名，机关工勤编制3名。现实有在编职工36名，其中公务员19名、事业人员15名、工勤人员2名。

车辆编制4辆（行政编制1辆，下属事业单位3辆），实有车辆4辆（行政编制1辆，下属事业单位3辆）

三、2019年主要工作任务

一、凝心聚力，加强基层组织建设

（一）以增强干部凝聚力为重点，抓好基层组织建设。切实加强基层党组织建设、民主法制建设和精神文明建设，加强基层组织阵地建设，为党员干部提供沟通、交流平台，充分发挥其作为党联系群众的桥梁和纽带作用；抓好党员教育管理工作，优化党员队伍结构，提高干部队伍素质,努力做好党员发展和后备干部培养工作，提高党的执政能力，巩固党的执政基础。

（三）以“党建+”品牌建设为抓手，打造特色区域品牌。 坚持“建特色、增投入、创品牌”的工作思路，加快推进晚熟芒果基地、核桃基地、野生山药种植基地和生态养殖基地“四个基地”建设，深入打造“得石农产品品牌”。探索大田村 “支部+康养+旅游+运动+农业+增收”的发展模式，大力发展乡村生态旅游，打造大田村“支部+乡村旅游”村集体经济增收项目。积极跟进二滩森林公园马鹿寨景区一期项目，做足“阳光康养”文章。

二、齐心协力，推进经济社会发展

（一）以加大基础建设为抓手，加快农业产业发展。进一步加大基础设施建设力度，保质保量完成在建及续建项目，争取道路及水利设施建设新项目落地实施。发展高产、优质、高效、生态、安全农业，推进我镇黑山羊、核桃、山药、芒果四个基地建设，发展壮大中果蔬、畜牧、林下种养等特色产业。在品种推广和产品包装、贮运、销售上探索新路子，提高农业的组织化程度。着力优化二、三产服务，促进产业结构优化。加强企业发展、景区开发的协调服务，积极协调农企矛盾，支持企业做大做强，支持景区开发顺利进行，增加二、三产对得石经济发展贡献率。

（二）以着力改善民生为目标，推动脱贫攻坚工作。一是继续发挥贫困群众主体作用，激发脱贫致富内生动力。积极引导贫困群众逐步树立感恩意识，认识精准扶贫的重大意义，实现其从“要我脱贫”到“我要脱贫”观念的大转变，确保“经济脱贫”和“精神脱贫”双丰收。二是锁定“两不愁”目标，增强持续发展能力。落实好现有的产业扶贫小额信贷政策、用活贫困户产业发展周转资金，激发贫困户多种途径发展产业；积极实施农业产业管网配套项目，促进农业产业发展，形成规模化产业，为实现产业脱贫打下坚实基础。加强挂钩联系，发挥帮扶单位优势作用，积极争取扶贫产业发展专项资金。三是锁定“一低五有”目标，确保巩固提升成效明显。加强组织实施，加快推进基础设施建设项目；宣传政策充分发挥医疗救助金、教育扶贫、社会扶贫等作用，切实解决贫困户看病、就学等实际困难。充分利用集体自然资源、闲置资产及产业周转资金，不断壮大村集体经济收入，并严格按照财经规定管好用好资金。四是集中力量，确保坊田村凉山籍自主移民贫困户如期脱贫。严格把握政策动向，上下一心艰巨打赢自主移民脱贫攻坚这场硬仗。

（三）以扫黑除恶净环境为目标，营造和谐平安环境。全面贯彻落实党的十九大精神，围绕平安建设、扫黑除恶专项斗争要求，突出“疏、防、控、打”措施，与时俱进，开辟创新，狠抓落实，营造和谐平安环境。一是进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成浓厚的氛围，设立举报信箱，加大群众监督和举报力度。二是继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。三是加强信息报送。对平时的摸排行动加强信息的报送，一经发现有涉黑涉恶的行为，第一时间向上级汇报，及时向县扫黑除恶办报送工作开展情况；实行摸排线索“月报告”制度，并将此项工作纳入各村年终目标考核，对不报、瞒报、谎报的村进行责任追究。四是加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

四、收支预算总体情况

2019年得石镇人民政府收入预算总额为726.68万元，其中：工资福利支出520.04万元，日常公用支出182.18万元，对个人和家庭的补助支出17.26万元，设备购置支出7.20万元，项目支出0万元，较2018年预算增长6.5%，主要原因是乡镇工作人员增加、工作任务增加导致相关经费增加。

五、支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障党政办、经济办、社会事务办、安监所等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障党政办、经济办、社会事务办、安监所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出584.67万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：创新社会管理、城乡环境专项整治、基层党建等专项工作。

（二）社会保障和就业支出62.52万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出29.85万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出49.64万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数26.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.30万元，公务用车购置及运行维护费24.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.40万元）。

（一）因公出国（境）经费（没有该项支出，也需公示本项）

2019年根据工作未安排出国计划，相应经费无。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算2.30万元，较2018年预算下降4.63%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费24.40万元，其中：运行维护费24.40万元，车辆购置费0万元，较2018年预算增长12.85%，主要原因增加与县级部门工作联系。

七、机关运行经费安排情况说明

2019年安排机关运行经费182.18万元，主要用于一般行政管理事务，保障日常工作正常运行。

八、政府采购安排情况说明

2019年安排政府采购7.2万元，主要用于一般行政管理事务，保障日常工作正常运行。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（六）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（七）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（八）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我镇无项目预算。我镇按要求编制部门整体支出绩效目标，并实行绩效目标管理。

十一、国有资产占用情况说明

2019年，得石镇人民政府资产总额为2223.72万元，其中流动资产1522.83万元，固定资产675.34万元（含房屋491.01万元，车辆4辆，价值99.66万元，其他固定资产84.68万元），无形资产6.04万元，其他资产19.52万元。

 

   米易县得石镇人民政府

   2019年4月11日

附件1：2019年预算公开目录（得石镇）.doc 附件2：2019部门预算批复表(得石镇）.xls 附件3：2019部门预算公开参考样表(得石镇）.xls 附件4：米易县乡镇预算信息公开参考样表（得石镇）.xls 附件5：2019年政府采购预算情况表（得石镇）.xls 附件6：部门整体支出绩效目标申报表(得石镇).XLS 附件7：得石镇人大主席团关于批复2019年财政预算的通知.doc附件8：米易县得石镇人民政府2019年转移支付安排情况说明.doc附件9：米易县得石镇人民政府2019年政府债务情况说明.doc附件10：米易县得石镇人民政府2019年扶贫资金安排情况.doc附件11：米易县得石镇人民政府2019年政府预算公开报表.xls