米易县得石镇人民政府2024年单位预算编制说明

 

　　米易县得石镇人民政府2024年

　　单位预算编制说明

　　

 

　　目录

　　一、基本职能及主要工作.......................................................1

　　（一）得石镇人民政府职能简介...................................1

　　（二）得石镇人民政府2024年重点工作......................1

　　二、机构设置情况....................................................................3

　　三、收支预算情况说明............................................................3

　　（一）收入预算情况........................................................3

　　（二）支出预算情况........................................................3

　　四、财政拨款收支预算情况说明............................................3

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................4

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................4

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................4

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................4

　　六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................6

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................6

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................7

　　九、政府性基金预算支出情况说明.........................................7

　　十、国有资本经营预算情况说明.............................................7

　　十一、其他重要事项的情况说明..............................................7

　　（一）机关运行经费.........................................................7

　　（二）政府采购情况.........................................................8

　　（三）国有资产占有使用情况.........................................8

　　（四）预算绩效情况..................... ..... ..............................8

　　十二、名词解释.........................................................................8

　　附件............................................................................................9

　　

 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）得石镇人民政府职能简介。

　　1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。

　　2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。

　　3、负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。

　　4、负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、扶贫、安全、统计等行政管理和服务工作。

　　5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作。

　　6、建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。

　　7、负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。

　　8、完成上级党委、政府交办的其他工作。

　　我镇人大主席团、纪委、人武部按有关规定设置并履行相应职责，我镇工会、共青团和妇联按有关章程设置并履行相应职责。

　　（二）得石镇人民政府2024年重点工作。

　　一是持续做精农业产业支柱，积极拓宽农业产业结构。大力发展具有地域特色优势的种养殖业，积极争创市级农业产业园区。逐步把我镇4万余亩芒果园区建成高产、稳产、优质无公害的农业支柱产业园；积极开展中高山地区产业结构调整，争取陡改梯土地综合整治项目，为产业调整奠定基础。探寻中高山地区大棚蔬菜种植，为中高山地区农业增收寻找新的经济增长点。二是优化提升集体经济。进一步深化“支部+专合社+公司+农户”发展模式，探索建立得石“电商联盟”，不断壮大集体经济，拓宽农产品销售渠道，促农增收。力争2024年实现所有村集体经济收入达到7万元以上，2个村集体经济收入超10万元。三是聚焦群众增收，持续推动低收入人群增收，中收入群体递增。重点关注好零就业家庭，做好登记，并建立一户一方案，有针对性地提高其就业的机会，促进低收入群体增收，中收入群体递增，进一步提高经济收入，推动低收入群体向中收入群体迈进，努力构建形成以中等收入群体为主体的橄榄型社会结构。四是加大项目资金争取力度。2024年新申报项目14个涉及资金1834.26万元，已下达3个涉及资金620万元，持续加大未下达资金项目跟踪对接力度。紧盯楠木河小河流域治理项目，主动汇报、加快对接，结合楠木河原生态保护，融入文旅业态，全力推动楠木河小河流域治理项目年内取得实质性进展。五是进一步完善社会保障体系建设。健全城乡基本养老和基本医疗保障体系，完善以城乡低保为主的社会救助机制，不断加强残疾人保障体系建设，逐步提高社会保障水平。继续加大农村危旧房改造工作力度，全面确保住房安全。

　　二、机构设置情况

　　得石镇人民政府下属非独立核算单位4个,其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：米易县得石镇农业农村服务中心、米易县得石镇便民惠民服务中心、米易县得石镇村镇建设服务中心、米易县得石镇宣传文化旅游服务中心。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，得石镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。得石镇人民政府2024年收支总预算10,400,058.87元。比2023年预算数减少5，524,441.13元，主要是在职人员减少、项目减少等原因。

　　（一）收入预算情况。

　　得石镇人民政府2024年收入预算10,400,058.87元，其中：一般公共预算拨款收入10,400,058.87元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　得石镇人民政府2024年支出预算10,400,058.87元，其中：基本支出8,813,834.87元，占84.75%；项目支出1,586,224.00元，占15.25%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　得石镇人民政府2024年财政拨款收支总预算10,400,058.87元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10,400,058.87元；支出包括：一般公共服务支出6,300,105.31元、社会保障和就业支出2,327,901.84元、卫生健康支出527,495.72元、农林水支出705,408.00元、住房保障支出539,148.00元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　得石镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款10,400,058.87元，比2023年预算数减少5,524,441.13元，主要是在职人员减少、项目减少等原因。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出6,300,105.31元，占60.58%；社会保障和就业支出2,327,901.84元，占22.38%；卫生健康支出527,495.72元，占5.07%；农林水支出705,408.00元，占6.78%；住房保障支出539,148.00元，占5.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4,317,326.31元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、基层党建。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数118,202.00元，主要用于机关日常运转以及特定行政工作任务。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）事业运行（项）2024年预算数为2,569,985.00元，主要用于事业发展目标而安排的包括创新社会管理、城乡环境专项整治等工作。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为1,468,022.00元，主要用于基层社会治理。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）  行政单位离退休（项）2024年预算数为117,913.00元，主要用于行政离退休人员慰问、基本医疗保障。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为60,673.00元，主要用于事业离退休人员慰问、基本医疗保障。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为590,163.84元，主要用于机关职工基本养老保险缴费。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款） 伤残抚恤（项）2024年预算数为91,130.00元，主要用于伤残抚恤支出。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为146,567.00元，主要用于行政人员医疗保障缴费。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为171,222.72元，主要用于事业人员医疗保障缴费。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款） 公务员医疗补助（项）2024年预算数为209,706.00元，主要用于机关职工公务员医疗补助缴费。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款） 住房公积金（项）2024年预算数为539,148.00元，主要用于职工住房公积金缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　得石镇人民政府2024年一般公共预算基本支出8,813,834.87元，其中：

　　人员经费6,590,256.87元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费2,223,578.00元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　得石镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数239,000.00元，其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费9,000.00元，公务用车购置及运行维护费230,000.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费。2024年未安排出国计划，相应经费无。

　　（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是2024年相关工作优化调整，接待频次减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是车辆运行及维护费用支出较为稳定。

　　单位现有公务用车5辆，其中：越野车2辆，轿车1辆，皮卡车1辆，面包车1辆。

　　2024年安排公务用车购置费0.00元。

　　2024年安排公务用车运行维护费230,000.00元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障参加会议、外出培训、防汛减灾、森林草原防灭火等工作开展。

　　八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

　　得石镇人民政府2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　九、政府性基金预算支出情况说明

　　得石镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　十、国有资本经营预算情况说明

　　得石镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2024年，得石镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为2,223,578.00元，比2023年预算减少82,222.00元，下降3.57%。

　　（二）政府采购情况。

　　得石镇人民政府2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2023年底，得石镇人民政府共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　2024年得石镇人民政府开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算1,586,224.00元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00元；运转类项目1个，涉及预算118,202.00元；特定目标类项目2个，涉及预算1,468,022.00元。

　　十二、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：表1.单位收支总表

　　表1-1.单位收入总表

　　表1-2.单位支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金预算支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.单位预算项目绩效目标表

　　表7.单位整体支出绩效目标表

　　米易县得石镇人民政府2024年单位预算公开报表.xlsx