米易县白坡彝族乡人民政府2017年部门决算编制说明

　　米易县白坡彝族乡人民政府2017年部门决算编制说明

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1.主要职能

　　米易县白坡彝族乡人民政府基本职能是负责辖区内综合事务管理、落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。

　　2．机构情况，包括政府机关1个，下属事业单位3个（白坡彝族乡农业综合服务中心、白坡彝族乡便民惠民服务中心、白坡彝族乡畜牧兽医站）。

　　3．人员情况，2017年我乡共有编制40人，其中行政编制19人，事业编制19人，工勤人员编制2人，年末实有人员33人，其中行政编制18人，事业人员15人。2017年我乡编制人数变动原因是人员调动与编制调整。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　(一)经济运行稳中有升，经济指标稳步增长

　　2017年，预计完成地区生产总值22470万元，完成年度目标任务的115.7%；预计实现农业生产总值21926万元，完成目标任务127%；预计完成工业总产值544万元，完成目标任务108.8%；预计完成固定资产投资20546万元，完成目标任务102.73%；预计完成招商引资27126.2551万元,完成目标任务的108.51%；粮食产量4850吨，预计完成目标任务的111%；蔬菜产量10252吨，预计完成目标任务的110%；水果产量4598吨，预计完成目标任务的109%；肉类总产量1134吨，预计完成目标任务100.3%。预计实现人均纯收入17453元，完成目标任务110%。

　　（二）基础设施建设逐步加强，发展环境日趋完善

　　1、城乡面貌持续改善。完成集镇发展规划（初稿），完成集镇电力设施改造，中心幼儿园建成投入使用，张门扎农产品交易市场建设有序推进；完成张门扎集镇、南坝村三社、五社三个新村安置点建设，水路村二社新村安置点已主体完工；完成农村危房改造65户，完成松坪村35户房屋幸福美丽新村风貌打造，完成地质滑坡避险搬迁5户；完成油房村、核桃坪村输电线路改造，松坪村、桐子林村正在实施；桐子林村群众文化活动中心开工建设；松坪村烟基工程土地整理项目，核桃坪村、李明久村、张门扎村、南坝村、姑表村土地整理项目正有序推进。

　　2、水利设施逐步完善。2017年，累计争取资金200余万元，完成核桃坪、松坪等村沟渠整治10余公里，解决了3000余亩土地生产用水困难的问题。完成松坪、核桃坪、李明久、桐子林等村人畜饮水项目，解决了70余户200余人安全饮水问题。顺利实施“米易县2015年省级小农水重点县建设结余资金项目”，全乡完成南坝村、桐子林村1000亩高效节水项目建设,南坝村新建200立方米蓄水池3口。

　　3、道路建设不断加强。2017年，累计争取资金2300余万元完成核桃坪村道、松坪、桐子林、南坝等村社道路硬化共计35公里。积极争取省、市、县各级支持，投资8000余万元的环湖公路建设项目已启动，预计今年年底完工。

　　（三）利民惠民工程大力实施，社会事业协调发展

　　1、综合治理保稳定。调处隐患纠纷120起，化解群体性矛盾8起，化解上访问题115件；协助公安部门捣毁赌博场所2个，抓涉案人员16人。成立乡村社三级信访网络，完成乡综治中心、油房村综治中心建设，在重点敏感区域安装天网6个。

　　2、强化措施抓安全。扎实推进“安全生产月”、安全大检查等专项活动，对辖区食品安全、水上交通、道路交通、农村消防、危化品、寄递物流、人员密集场所等重点场所和重点领域开展日常检查和督查，累计检查200次，共排查出各类安全隐患240条，并及时督促进行整改。

　　3、以人为本保民生。不折不扣贯彻落实各项惠民政策，农村转移支付、粮食直补资金、粮种补贴资金、城镇及农村低保等资金足额发放到位。2017年全乡8717人参加了新农合，新农合参合率达98%，共补偿696人，补助资金达 10.44万元；办理农村低保户172户331人，城镇低保户57户70人，五保户65户68人，解决保障资金125.93万元；发放医疗救助资金23.1万元，累计救助49人。

　　（四）脱贫攻坚深入开展。完成80户314人建档立卡贫困户房屋建设易地搬迁，均已搬迁入住；完成28户建档立卡贫困户危房新建、10户房屋配套功能完善、17户房屋维修加固；全面落实163户贫困户642人人均900元到户项目；完成了贫困户中符合条件的127名35-64岁妇女两癌筛查相关数据的上报工作；积极落实助学帮扶工作，动员申报“雨露计划”、“百工技师”计划，全乡共有24名学生享受救助，1名申报百工技师；完成建档立卡贫困户小额贷款119户250万，其中19户81万投入米投公司投资分红，其他用于发展种、养殖业。全乡4个贫困村、180户建档立卡贫困户727人已实现脱贫摘帽。

　　（五）避险解困有力推进。完成538户1644人移民搬迁安置（含外出购房），相对集中安置已全面完成，5个集中安置点除水路陆甲榜目前正在完善配套设施外，其余4个已全面完成。外出购房农户名单目前正在进行公示，计划于2018年1月兑付补助资金；完成35公里沟渠整治，完成16公里社道路硬化；完成芒果嫁接6000余亩，核桃嫁接2000余亩；开展产业培训10场次，惠及群众800余人。

　　（六）“四好村”建设凝聚正能量。全乡6个村成功创建为县级“四好村”，4个村成功申报市级“四好村”，1个村成功申报省级“四好村”。全乡10个村成立了“三会”、“五员”队伍，组建青年志愿服务队、党员志愿服务队，定期开展公益性活动；制定《农户环境卫生“七个好”检查评比制度》，细化“七个好”标准，大力开展环境卫生整治评比活动；大力开展“爱岗敬业”、“遵纪守法”、“勤劳致富”、“孝老爱亲”等评比活动，社会风气积极向上；打造彝家特色的“四好村”创建宣传长廊，大力宣传和倡导社会主义核心价值观、法治、传统美德等文化。

　　（七）环保攻坚构筑生态屏障。紧紧围绕关于不断加强生态文明建设和环境保护工作的重要决策部署，以三大战役、五项重点工作、四个专项行动为抓手，着力解决生态环境问题、加强基础设施建设、提高公众环保意识等难题。扎实开展环保宣传，有力提高了白坡群众环保意识；累计开展宣讲会24次，发放宣传资料2300余份，悬挂横幅30条，树立各种标识标牌60余块。认真排查梳理各种环保问题，形成了问题自查台账，共12个类别问题52件。狠抓河道治理、“散乱污”企业排查整治、农业面源污染排查整治、白坡山自然保护区整治、扬尘问题、集中饮用水源管理等专项工作，不断改善环境质量。切实办好环保信访件工作，累计接到环保投诉7件，其中县环督办转办1件，市环督办转办6件，中央环督组转办1件，目前，7件已全部办结，满意率达100%。

　　（八）基础提升强化执行落实。紧紧围绕“上下齐心强落实，撸起袖子加油干，敢于担当重执行，争分夺秒提效率”的工作主题，紧盯弱项找差距，精准发力补短板，全力推进基层基础工作全面提升。在工作基础提升方面：修订完善了《白坡彝族乡制度汇编》，做到坚持以制度管人，以制度管事；坚决实行“考核等次”与“绩效奖励”挂钩，新建《白坡彝族乡目标考核管理办法》，“奖勤罚懒、奖优罚劣、斗硬奖惩”，不断增强干部的责任心和积极性。在发展基础方面：以“脱贫攻坚”、“四好村”建设、移民避险解困项目为抓手，认真梳理了《白坡彝族乡基础提升年工作责任清单》，将每项工作落实到人，以“照单点菜”的方式不断推进各项基础设施建设和产业发展。在干部素质能力提升方面：健全理论中心组学习和领导班子民主生活会制度，加强学习，进一步增强“四个意识”，建立了乡村组各级干部跟班培训制度，不断提高理论水平。认真落实群教活动、三严三实、巡视回头看等工作中存在问题的整改，以“两转一提”活动为契机，以“走基层”十个一为抓手，着力解决工作中安于现状、不思进取、办事拖拉、执行不力等突出问题，教育引导干部“工作主动对接、任务主动认领、干事主动融入”，保持精气神、传递正能量，形成了团结干事、激情干事、踏实干事的良好浓厚氛围。向上级推荐提拔交流干部共计13名。

　　（九）抓作风，促管理，以依法管控加强政府自身建设

　　坚持依法治乡、依法行政，主动接受人大和社会各界监督，全年人大议案、意见建议办结率100%。加强便民服务大厅建设，规范进驻事项办理流程，增加信息公开，提高行政服务效率。着力推进政务、村务公开，确保群众的知情权和监督权。不断强化预算管理执行、重点工程过程监督、部门绩效考核等工作机制，切实贯彻执行中央八项规定和省市十项规定，从严控制“三公”消费，厉行节约、反对浪费。开展反腐倡廉、纪律教育活动，抓好廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

　　工青妇、老龄、关心下一代、残联、人武、双拥、保密、烤烟生产、地质灾害、防汛、气象、档案、地方志、统战、民族宗教等工作都取得了新的成绩。

　　二、收支决算总体情况

　　2017年米易县白坡彝族乡人民政府收入决算总额为1525.28万元，均为当年财政拨款收入1525.28万元。与上年相比有所增加，原因是人员经费和脱贫攻坚项目增加。

　　2017年米易县白坡彝族乡人民政府支出决算总额为1525.28万元，其中：一般公共服务支出424.89万元，公共安全支出5.42万元，社会保障和就业支出92.31万元，城乡社区支出537.60万元，农林水支出556.70万元，住房保障支出31.24万元，年末结转和结余41.24万元。与上年相比有所增加，原因是人员经费和脱贫攻坚项目增加。

　　三、财政拨款支出决算执行情况

　　米易县白坡彝族乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及米易县白坡彝族乡人民政府事业发展相关工作。 

　　基本支出，是用于保障米易县白坡彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障米易县白坡彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出424.89万元，主要用于：政府办公室及相关机构事务中的行政运行、一般行政管理事务、机关服务和事业运行，及其他一般公共服务支出。

　　（二）公共安全支出5.42万元，主要用于治安管理支出。

　　（三）社会保障和就业支出92.31万元，主要用于：民政管理事务中的基层政权和社区建设，行政事业单位离退休。

　　（四）城乡社区支出537.60万元，主要用于日常公用经费、调度资金、防汛减灾应急资金、环保督察问题整改支出。

　　（五）农林水支出556.70万元，主要用于：农业中的农业生产支持补贴、对高校毕业生到基层任职补助，水利建设移民支出，农村综合改革中的对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助、农村综合改革示范试点补助。

　　（六）住房保障支出31.24万元，主要用于：住房公积金。

　　四、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费为零,与2016年决算持平。主要原因是两年均未发生因公出国（境）事务。

　　2017年因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。

　　（二）公务接待费

　　2017年公务接待费0.67万元,较2016年决算数下降69.5%，主要原因是2017年扶贫攻坚检查、上级部门调研等发生的交通费、住宿费、用餐费均转入其他商品和服务支出项目。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费96.31万元,较2016年决算数增加4.24万元，主要原因是原记录错误、工作业务量增加、油价上涨、公务车维护成本随使用年限增加。2017年车辆运行维护费用于因公办事、下村、灾害救济、道路执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　

五、机关运行经费执行情况说明  

　　

米易县白坡彝族乡人民政府机关运行经费支出987.68万元，包括用于保障白坡乡党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，如基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　

 六、政府采购安排情况说明

　　

2017年，白坡彝族乡人民政府无采购计划。

　　

 七、对专业性较强的名词进行解释    

　　

 一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出；

　　

 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

　　

 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

　　

 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

　　

 农林水支出：反映政府农林水事务支出；

　　

 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　

 八、国有资产占用情况说明  

　　

 截至2017年12月31日，白坡彝族乡人民政府共有5辆车，价值92.07万元，均为一般公务用车。房屋面积占地9017.5平方米，价值1466.98万元。其他固定资产价值144.06万元。

　　九、重点项目预算对绩效目标等预算绩效情况说明                                                                    。

　　2017年我单位虽然未作为重点项目预算对绩效目标的试点，但严格按照县级部门预算、决算编制通知和有关要求，按时完成预算、决算编制等工作，并按时提交预决算草案报人大常委会审议，及时在米易县公众信息网财政信息栏中公开。

　　附件:

　　1.米易县白坡彝族乡人民政府2017年决算公开目录.doc 

　　2.米易县白坡彝族乡人民政府2017年部门支出绩效评价自评报告.doc

　　3.米易县白坡彝族乡人民政府2017年部门支出绩效评价自评得分告.doc.xls

　　4. 米易县白坡彝族乡人民政府2017年部门决算公开.XLS

　　5.米易县白坡彝族乡人民政府2017年度乡（镇）决算公开样.xls

　　6.米易县白坡彝族乡人民政府2017年机关运行及国有资产占用情况表.xls

　　7.米易县白坡彝族乡人民政府2017年政府采购执行情况表.xls

　　8.米易县白坡彝族乡人民政府2017部门决算报告（人大）.doc