米易县白马镇人民政府2019年部门预算编制的说明
来源：白马镇人民政府 发布时间：2019-04-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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一、主要职责... 2
二、 基本情况... 2
三、2019年主要工作任务... 3
四、收支预算总体情况... 4
五、支出预算安排情况... 4
六、“三公”经费预算安排情况... 5
七、 机关运行经费安排情况说明... 6
八、 政府采购安排情况说明... 6
九、对专业性较强的名词进行解释... 7
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明... 8
十一、 国有资产占用情况说明... 8
米易县白马镇人民政府
2019年部门预算编制的说明
2019年政府部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:
一、主要职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调各部门，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；不断培植税源，按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。
二、基本情况
1．乡镇机构设置情况：我单位于2004年7月米易县实行行政区划调整，由原黄草乡、白马乡、宁华乡、挂榜镇等四个乡镇及原沙坝乡的马槟榔村区划调整合并成立米易县白马镇人民政府，单位性质:行政机关，财务隶属是一级预算管理核算单位，执行《行政单位会计制度》，预算代码为621005，统一社会信用代码115103210083376444，政府机关内设党政办公室、经济办公室（含环境保护办公室）、社会事务办公室（含卫生和计划生育办、民政办）、安全生产监督管理所和道路交通安全管理办公室、财政所，设下属4个事业机构：农业综合服务中心（含林业站）、便民惠民服务中心（含综合文化站）、畜牧兽医站、劳动就业和社会保障服务中心。
2.乡镇人员编制情况：
机关总编制65人。行政编制31人，行政工勤编制3人，事业编制31人。
3．乡（镇）资产情况：
乡（镇）实有汽车4辆，编办核定的编制数为4辆；机关实有汽车2辆，下属事业机构2辆。
三、2019年主要工作任务
1、持续打好脱贫攻坚战。一是要巩固精准扶贫成果，建立防范返贫长效机制。抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，持续巩固脱贫成果。二是要建立脱贫致富的长效机制，进一步加强“回头看、回头帮”工作，确保脱贫致富不掉队。
2、持续优化民生，改善群众生活条件。一是加大教育、医疗、保险等方面的资金投入，确保民生项目落实到位。二是进一步解决群众生产生活困难，保障正常生活生产。三是加快基础设施建设，协调解决白马镇棕树湾彝族村11社哨房至普威镇独树村顶翁森林消防通道林权纠纷，连通白马镇与普威镇要道。为村民出行，企业运输和旅游发展创造良好条件。
3、规范企业行为，确保安全生产。一是进一步建立健全企业安全生产制度，加大对企业的检查力度和深度，消除安全隐患，确保生产安全。二是加强安全宣传，提高企业职工安全生产意识，确保安全意识到位。
4、抓好各项社会事业。
5、加强生态环境保护。
四、收支预算总体情况
2019年白马镇人民政府收入预算总额为1113.59万元，其中：工资福利支出818.52万元，日常公用支出275.90万元，对个人和家庭的补助支出19.17万元，较2018年预算增长8.65%，主要原因是预算的刚性支出增加，比如人员增加及相应的社保缴费、公积金等增加。
五、支出预算安排情况
米易县白马镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障政府行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出893.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出141.41万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
（三）住房保障支出78.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、“三公”经费预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行维护费11.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.00万元）。
（1）因公出国（境）经费
2019年根据本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算4.00万元，与2018年预算持平，主要原因是继续落实中央八项规定，压缩公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费11.00万元，其中：运行维护费11.00万元，车辆购经费0万元，较2018年预算增长22.22%，主要原因是2019年度各大企业全面复工，协调及矿山安全任务较重，成昆铁路扩能改造等项目的推进。
七、机关运行经费安排情况说明
2019年度机关运行经费预算支出275.90万元，主要用于政府机关正常运转的日常公用经费支出。
八、政府采购安排情况说明
2019年度政府采购预算情况：采购预算支出196.00万元，其中：货物（办公用品采购）7万元；政府服务189.00万元，主要用于集镇卫生清扫、洒水、绿化、城管及垃圾清运等服务费用。
九、对专业性较强的名词进行解释
（一）部门预算：是指全面反映政府部门收支活动的预算。由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关已发批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。
（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
（五）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
（六）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
（八）“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）、公务车购置及运行、公务接待产生的费用。
（九）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（十）社会保障和就业支出：是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或者永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年将努力完成全年税收工作，从严控制一般性支出，优化支出结构，保障人员经费和政府的正常运转、惠民生，提高为民服务的水平。
十一、国有资产占用情况说明
我镇2019年国有资产占用9192.11万元，其中：一般公务用车4辆，机关汽车2辆，下属事业机构2辆；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。
