米易县丙谷镇2019年度部门预算公示

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第一部分  米易县丙谷镇人民政府的概况

一、主要职责

二、基本情况（部门设置、人员编制、车辆情况说明）

三、2019年主要工作任务情况介绍

第二部分  收支预算总体情况

第三部分  支出预算安排情况

第四部分  “三公”经费预算安排情况

一、因公出国（境）经费

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行维护费

第五部分  其他重要事项情况说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、对专业性较强的部分名词进行解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

附件：1.  米易县丙谷镇关于2019年度部门预算编制的说明

1. < >2019年部门预算公开表< >2019年预算信息公开表< >9年丙谷镇政府采购预算情况表< >人民政府部门预算批复表< >2019〕1号 关于批复2019年丙谷镇人民政府部门预算的通知< >2019〕2号 关于批复2019年米易县丙谷镇财政总预算的通知 

    

   
   附件1

    

   米易县丙谷镇人民政府

   关于2019年部门预算编制的说明

    

   2019年部门预算已批复我单位，按照《预算法》规定，现将我单位2019年部门预算编制情况说明如下:

   第一部分  米易县丙谷镇人民政府的概况

   一、主要职责

   丙谷镇人民政府为了建设服务型，法制型镇政府，加快全镇农村经济发展和社会全面进步，根据米委办发〔2009〕23号文件规定，结合我镇实际主要职责：1.落实政策和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调各部门，促进经济发展；2.维护稳定，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；3.加强管理；4.提供服务，按县政府下放行政管理权限的要求做好相应工作。

   镇党委、政府的职能：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能、加强党的领导，加强基层政权建设、建立廉洁高效、运动协调、行为规范的服务型政府。宣传法律政策，促进村民自治，贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进我镇民主政治发展，加强基层党组织建设等。

   二、基本情况（部门设置、人员编制、车辆情况说明）

   丙谷镇位于攀枝花市东北部，县城以南，安宁河东岸，距米易县城区11公里、攀枝花市区67公里。幅员面积190.2平方公里，辖11个行政村，1个社区居委会，124个村民小组，总人口26000余人，是四川省“百镇建设行动”示范镇，系全国重点镇。丙谷镇区位优势明显，交通便捷，京昆高速公路、省道214公路、成昆铁路及正在建设中的成昆铁路复线呈南北向平行穿镇而过，集镇至米易县城20分钟车程内，至攀枝花机场1小时车程内。丙谷镇单位内部基本情况如下：

   1.人员编制：米易县丙谷镇人民政府编制人数62人，行政编制30人，事业编制29人，工勤3人。在职人员实有人数58人，行政编制30人，事业编制25人（包括县招聘自行解决经费1人），新聘工勤人员3人， 退休人员15人，遗属4人 。

   2.部门设置：我镇政府内设机构6个机构分别为：财政所、经济办、社会事务办、安全监督管理所、群众工作办公室、党政办.

   我镇政府下设直属事业单位：畜牧兽医站、便民惠民服务中心、农业综合服务中心、镇劳动保障所4个大办公室.

   3.车辆情况说明：车辆编制5辆，现实有车5辆。部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆（其中：应急保障用车1辆，特种专业用车1辆，其他用车3辆）

   三、2019年主要工作任务

   2019年，我镇将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大精神和习近平对四川工作系列重要指示精神，全面落实市委“一二三五”工作思路，坚决落实县委、县政府下达的各项目标任务，以创建乡村振兴示范镇为契机，进一步解放思想，增添工作举措，以更加务实的作风，更加坚决的执行力，持续推进镇域经济社会健康快速发展。

   （一）持续发挥党建引领效应。一是明确目标任务，强化责任落实。落实基层党建基础工作三年行动计划，抓严抓实意识形态工作，发挥党委统揽全局作用。二是持续对标学习，提升干部素质。延续“大学习、大讨论、大调研”活动成果，持续开展“走出去、请进来，成果分享”等一系列活动，不断提升广大干部群众理论和实践素养，达到工作效能上“提质增效”。三是依托创建载体，激发基层活力。以三农发展为根本，持续推进“四好村”创建工作。提前做好村两委换届准备工作，加强党支部标准化建设，启动新安村基层组织阵地建设。四是持续正风肃纪，营造良好生态。履行党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定和省、市十项规定，纠正“四风”，建立作风台账和整改清单，推动警示教育常态化，打造一支团结奋进、创新实干、勇于担当、争创一流的干部队伍。

   （二）积极探索“党建+”模式。在雷窝村逐步做大“党建+康养”产业，示范带动周边村落共同发展。同时，充分利用绿怡果蔬种植专业合作社育苗场大力引进和培育新品种，并逐步推广，促进村民增收；在橄榄河村逐步做大“党建+土地流转”，实现集体、个人“双增收”；在芭蕉箐村探索“党建+旅游”发展模式，带动村民增收致富；在新村探索“党建+特色农业”发展模式，带动集体、个人“双增收”。其余各村结合各自实际，做实“党建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+农户”发展模式，走党建引领乡村振兴的新路子。

   抓实“党建+康养”发展模式。做足做强乡村阳光文章，大力发展阳光康养产业，继续以芭蕉箐枇杷水乡AA级景区及雷窝旅游新村为示范带动，坚持一三产及农文旅融合发展，建成康养休闲度假中心2个、提升打造民宿接待点30户、采摘体验园5个。

   （三）持续巩固基层战斗堡垒建设成效。一是强化村级集体经济建设。积极探索壮大集体经济路径，在11个村认真摸排本村集体资源、集体资产，组建村级资产管理委员会，走“支部+公司+股民”的新型经济模式，实现村级集体经济增收。二是继续强化四好村建设。在12个村（社区）开展“卫生家庭”、“好儿媳”、“家风传承贤内助”、“星级农户”等评选活动，带动广大党员群众树立文明新风，提高文明程度。三是进一步加强村级治理。结合11个村实际，建立健全学习、会议、财务管理、三务公开、值班值守等制度，确保村“两委”管理工作更加规范、有序。同时，进一步完善村规民约和村民自治章程，逐步引导村民按制度行事。四是持续推进乡村“花化美化工程”。在11个村实施“花园农家”打造，将雷窝村、橄榄河村、芭蕉箐村打造成为“花园示范村庄”。提升打造214省道、丙芭路、丙头路主干道30公里花道、绿道。

   （四）继续实施产业提升工程。提升打造2万亩“稻—菜”轮作粮经复合基地、1万亩枇杷基地、1万亩晚熟芒果基地、1万亩优质核桃基地、3000亩秋淡菜基地、3个蔬菜标准化育苗基地、新增标准化蔬菜钢架大棚3800亩；发展标准化养牛大户7户，发展标准化养羊大户11户，发展4个规模化养猪专业合作社；以新村“支部+专业合作社+农户+基地”稻菜三季轮作农产品订单销售转型模式为示范引领，建成产业结构调整订单农业示范基地3个，规模达3000亩以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地质灾害整治项目。全面完成投资1514万元的国土整理项目。

   （五）持续实施环境治理工程。结合中央环保督查“回头看”，全面抓实环境保护工作。坚决打击毁林开垦，确保镇域森林覆盖率保持在64%以上；强化农业面源污染治理；继续推进“四个专项行动”；继续强化秸秆禁烧综合治理，破解桔柑综合利用难题；全面落实河长制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里损坏河堤恢复建设项目；全面完成集镇污水处理厂及配套给排水管网建设项目。引入先进机制，大力实施农村土坯房改造，坚定不移实施两违整治。

   （六）持续构建城镇发展要素聚集体系。聚力支持集镇A1-03号地块商住开发，加快推动汽车产业园项目，持续推进成昆铁路扩能改造工程及马鞍山水库南北干渠建设征地拆迁工作，积极促成马鞍山水库下闸蓄水。持续强化项目建设协调服务，攻坚克难，化解征拆矛盾，确保四川安宁铁钛钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目及一枝山工业园区污水处理厂建设项目顺利完成，为全县工业经济的强势发展做出“丙谷贡献”。

   （七）持续推进脱贫攻坚工程。继续开展“回头看、回头帮”，强化举措，增添措施，巩固提升全镇471户1492人已脱贫人口脱贫质量，坚决杜绝返贫现象。攻坚克难，全员发动，坚决完成21户125人自主移民脱贫任务。

   （八）持续保障民生。强化政府自身建设，进一步落实“最多跑一次”改革。科学有序完成低保评定及资金发放。严格审核，谨小慎微，严把程序关，确保特困人员生活补贴、各类优抚对象、长寿老人高龄补贴、残疾人补贴、冬春荒补贴、临时救助、各类救灾救济等资金安全有序发放。全面完成新农保参保任务及城乡居民医疗保险参保任务。持续加大教育、卫生支持力度，强化控辍保学，强化家校共建，进一步优化校园周边环境，支持改善全镇医疗卫生条件。深入推进创卫工作，继续推进城乡环境综合治理。

   （九）持续强化社会治理。持之以恒，深入推进开展扫黑除恶专项斗争。深化治安网格化管理，加大投入，增加技防措施。深入开展矛盾纠纷“大排查、大化解”，不断增强镇、村、组三级干部主动接访和下访及处理基层复杂矛盾能力，将矛盾化解在基层，确保社会稳定。牢牢树立“安全底线，生命红线”，以对安全工作的重视就是对生命的敬畏和负责任的态度，抓紧抓实安全生产工作。

    

   第二部分  收支预算总体情况

   2019年米易县丙谷镇收支预算总额为1144.97万元，较2018预算增长90.53万元，主要原因是人员经费增加。其中：工资福利支出867.20万元，较2018预算增长88.19万元，主要原因是人员增加，各类工资基数提高；日常公用支出250.81万元，较2018预算增长1.06万元，主要原因是人员经费基数增加，日常公用支出相应增加；对个人和家庭的补助支出15.56万元，较2018预算增长1.28万元，主要原因是人员经费增加；资本性支出11.40万元，较2018预算赤平，主要原因是无增加；项目支出0万元，较2018年预算一致，主要原因是无。

   第三部分  支出预算安排情况

   本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城市开发建设、社会民生保障、护林防火、信访维稳、武装、文化教育、卫生、体育等工作。

   基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

   项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）一般公共服务支出918.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等费用以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，较2018年预算增加28.71万元，主要原因人员基数增加，办公费用，交通费用相应提高，经费也相应增加。

   （二）社会保障和就业支出92.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出，较2018年预算增加3.76万元，主要原因财政人员补助提高，基数增加，经费也相应增加。

   （三）住房保障支出83.73万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较2018年预算增加7.91万元，主要原因财政人员补助提高，基数增加，经费也相应增加。

   （四）医疗卫生与计划生育支出50.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较2018年预算增加50.15万元，主要原因2019年预算将财政人员医疗保险费列入了该项目。

    

   第四部分  “三公”经费预算安排情况

   2019年“三公”经费财政拨款预算数25.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.00万元）。

   一、因公出国（境）经费

   2019年根据本单位安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平，主要原因是无计划，则相应经费无。

   二、公务接待费

   2019年安排公务接待费预算5.00万元，较2018年预算减少14.26万元，下降74.04%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

   三、公务用车购置及运行维护费

   2019年安排公务用车购置及运行维护费20.00万元，其中：运行维护费20.00万元，车辆购置经费0.00万元，较2018年预算减少3.50万元，下降14.89%，主要原因是减少公务用车次数。

    

   第五部分  其他重要事项情况说明

   一、机关运行经费安排情况说明

   我镇2019年度机关运行经费执行情况，公用经费为250.81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的日常运转所需的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、其他交通费等。

   二、政府采购安排情况说明

   2019年度我镇政府采购计划总金额109.2万元，其中购买服务104.2万元，主要用于城乡环境综合治理垃圾清运费69.2万元，城管人员工资35.00万元（一般公共预算89.20万元，其他资金预算15.00万元)；购买货物（垃圾桶）5.00万元（一般公共预算5万元）。

   三、对专业性较强的部分名词进行解释

   1.财政拨款收入：指县级财政部门当年拨付的资金。

   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   6.“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   9.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

   10.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   四、国有资产占用情况说明

   1.2019年1月，我镇资产合计7248.93万元（其中：流动资产4748.57万元，占资产合计的65.51%；固定资产2500.36万元，占资产合计的34.49%）。负债合计3546.61万元，净资产合计3702.32万元。固定资产房屋合计金额为148.41万元.共有车辆5辆,合计金额为137.04万元；其他固定资产金额2214.91万元

   2.2019年1月起,我单位共有车辆5辆.其中,部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆

   五、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

   2019年部门整体支出绩效目标申报：（一）持续发挥党建引领效应。一是明确目标任务，强化责任落实。二是持续对标学习，提升干部素质。三是依托创建载体，激发基层活力。四是持续正风肃纪，营造良好生态。履行党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定和省、市十项规定，纠正“四风”，建立作风台账和整改清单，推动警示教育常态化，打造一支团结奋进、创新实干、勇于担当、争创一流的干部队伍。

2. < >“党建+”模式。在雷窝村逐步做大“党建+康养”产业，示范带动周边村落共同发展。同时，充分利用绿怡果蔬种植专业合作社育苗场大力引进和培育新品种，并逐步推广，促进村民增收；在橄榄河村逐步做大“党建+土地流转”，实现集体、个人“双增收”；在芭蕉箐村探索“党建+旅游”发展模式，带动村民增收致富；在新村探索“党建+特色农业”发展模式，带动集体、个人“双增收”。其余各村结合各自实际，做实“党建+”，逐步推行“支部+合作社（公司）+农户”发展模式，走党建引领乡村振兴的新路子。抓实“党建+康养”发展模式。做足做强乡村阳光文章，大力发展阳光康养产业，继续以芭蕉箐枇杷水乡AA级景区及雷窝旅游新村为示范带动，坚持一三产及农文旅融合发展，建成康养休闲度假中心2个、提升打造民宿接待点30户、采摘体验园5个。

    

   （三）持续巩固基层战斗堡垒建设成效。一是强化村级集体经济建设。二是继续强化四好村建设。三是进一步加强村级治理。。四是持续推进乡村“花化美化工程”

   （四）继续实施产业提升工程。提升打造2万亩“稻—菜”轮作粮经复合基地、1万亩枇杷基地、1万亩晚熟芒果基地、1万亩优质核桃基地、3000亩秋淡菜基地、3个蔬菜标准化育苗基地、新增标准化蔬菜钢架大棚3800亩；发展标准化养牛大户7户，发展标准化养羊大户11户，发展4个规模化养猪专业合作社；以新村“支部+专业合作社+农户+基地”稻菜三季轮作农产品订单销售转型模式为示范引领，建成产业结构调整订单农业示范基地3个，规模达3000亩以上。全面完成牛棚“老房子”及莫佬海地质灾害整治项目。全面完成投资1514万元的国土整理项目。

   （五）持续实施环境治理工程。结合中央环保督查“回头看”，全面抓实环境保护工作。坚决打击毁林开垦，确保镇域森林覆盖率保持在64%以上；强化农业面源污染治理；继续推进“四个专项行动”；继续强化秸秆禁烧综合治理，破解桔柑综合利用难题；全面落实河长制工作，完成小河河堤3.8公里新建及1.3公里损坏河堤恢复建设项目；全面完成集镇污水处理厂及配套给排水管网建设项目。引入先进机制，大力实施农村土坯房改造，坚定不移实施两违整治。

   （六）持续构建城镇发展要素聚集体系。聚力支持集镇A1-03号地块商住开发，加快推动汽车产业园项目，持续推进成昆铁路扩能改造工程及马鞍山水库南北干渠建设征地拆迁工作，积极促成马鞍山水库下闸蓄水。持续强化项目建设协调服务，攻坚克难，化解征拆矛盾，确保四川安宁铁钛钒钛磁铁矿（高效清洁）直接提钒工业示范项目及一枝山工业园区污水处理厂建设项目顺利完成，为全县工业经济的强势发展做出“丙谷贡献”。

   （七）持续推进脱贫攻坚工程。继续开展“回头看、回头帮”，强化举措，增添措施，巩固提升全镇471户1492人已脱贫人口脱贫质量，坚决杜绝返贫现象。攻坚克难，全员发动，坚决完成21户125人自主移民脱贫任务。

   （八）持续保障民生。强化政府自身建设，进一步落实“最多跑一次”改革。科学有序完成低保评定及资金发放。严格审核，谨小慎微，严把程序关，确保特困人员生活补贴、各类优抚对象、长寿老人高龄补贴、残疾人补贴、冬春荒补贴、临时救助、各类救灾救济等资金安全有序发放。全面完成新农保参保任务及城乡居民医疗保险参保任务。持续加大教育、卫生支持力度，强化控辍保学，强化家校共建，进一步优化校园周边环境，支持改善全镇医疗卫生条件。深入推进创卫工作，继续推进城乡环境综合治理。

   （九）持续强化社会治理。持之以恒，深入推进开展扫黑除恶专项斗争。深化治安网格化管理，加大投入，增加技防措施。深入开展矛盾纠纷“大排查、大化解”，不断增强镇、村、组三级干部主动接访和下访及处理基层复杂矛盾能力，将矛盾化解在基层，确保社会稳定。牢牢树立“安全底线，生命红线”，以对安全工作的重视就是对生命的敬畏和负责任的态度，抓紧抓实安全生产工作。

   绩效指标：项目完成质量指标认真落实县委、县政府决策部署，圆满完成各项工作任务，达到预期目标；项目完成时效指标2019年12月31日前。

   绩效考评：项目绩效经济效益指标着力优化产业结构，经济发展持续增长，使综合实力明显提升；项目绩效社会效益指标：推进“乡村振兴”，改善农村人居环境和生产环境，农村品质大为改善。民生建设成果丰硕，社会事业蓬勃发展；项目绩效生态效益：始终贯彻绿色发展理念，全面加强生态环境保护，实现了经济与环境共赢发展；可持续影响指标：提高效率转娈作风，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，群众满意度大幅度提升；满意度指标：达到98%以上。

米财预〔2019〕46号 附件2：米易县丙谷镇部门预算公开表.xls 米财预〔2019〕46号 附件3：米易县丙谷镇预算信息公开表.xls 米财预〔2019〕46号 附件4：2019年米易县丙谷镇政府采购预算情况表.XLS 附件5：米易县丙谷镇2019年部门预算批复表.xls 附件6：丙人〔2019〕1号 关于批复2018年米易县丙谷镇部门预算的通知.doc 附件7：丙人〔2019〕2号 关于批复2018年米易县丙谷镇财政总预算的通知.doc